EHS体系：危险源识别和环境因素与评价管理制度-共9个文件（含培训教材、多份制度、表单案例）
环境因素识别与评价标准
危险源和环境因素辨识、评价管理制度
目 录
1总则............................................................ 2
2范围....................................................................... 2
3职责........................................................... 2
4 识别和评价方法....................................................... 3
一、环境因素识别和评价................................ .......... 3
（二）识别环境因素考虑的因素................................. 3
（三）环境因素的识别方法........................................ 4
（四）环境因素的评价............................................... 4
（五）环境因素评价打分法........................................ 5
5重要环境因素评价标准.................................................. 7
6、危险源辨识及风险评价.............................................. 7
（一）危险源辨识范围...................................................... 7
（二）危险源辨识应考虑的因素........................................ 7
（三）危险源辨识方法.............................................. 8
（四）风险评价......................................................... 8
7工作程序................................................................ 11
一、环境因素和危险源的更新................................. 12
（三）记录保存....................................................... 13
8本办法由安质部负责解释， 本办法自发布之日起实施。.... 13
危险源和环境因素辨识、评价管理制度
1总则
为了使职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。
2范围
本规定适用于本工区所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识，评价活动；不适用于本工区危险源和环境因素的初始辨识、评价。
3职责
一、工区管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。
二、全工区危险源和环境因素分为二级和一级管理。
1、工区负责对重大危险源和重要环境因素进行管理。
2、我工区二级管理的工程负责对工区位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。
3、工区负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制和管理。
三、工区安质部是本办法的主控部门，负责指导工区、各部室环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表》和《危险源辨识及风险评价调查表》；负责组织评价工区重要环境因素和重大危险源，编制工区《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经工区管理者代表批准后发放到各部室与工区属各架子队。
五、工区安全管理处每一年定期组织机关各相关部室和所属各队伍，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。
六、工区领导负责对本工区办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。
七、工区技术质量处负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。
八、工区各部室、工区属各部室负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报工区安质部汇总。
九、工区所属各架子队负责对本工区范围内的施工生产及办公活动中的环境因素和危险源进行识别、排查。
十、工区根据《已辨识的环境因素及危险源》和本工区已辨识的环境因素及危险源，负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部负责编制职业健康安全和环保的控制措施或管理方案；工区安置部负责监督检查落实情况。
4 识别和评价方法一、环境因素识别和评价
（一）环境因素识别的范围
1、工区工程施工、服务及管理活动中的环境因素。
（二）识别环境因素考虑的因素
1、三种时态
1）过去：过去发生并遗留至今的环境因素。
2）现在：现在正在发生影响的环境因素。
3）将来：将来会产生的环境因素。
2、三种状态
1）正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械的噪声。
2）异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械检修。
3）紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾。
3、要考虑的八个方面
大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其它环境问题及社区问题。
（三）环境因素的识别方法
环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻生命周期思想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工艺过程，识别、排查出每个过程的环境因素。
（四）环境因素的评价
1、重要环境因素的评价依据
1）环境影响规模；
2）严重程度；
3）发生的频次；
5）控制情况；
7）对组织公众形象的影响程度。
2、重要环境因素的评价方法
1）采用是非判断法
凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：
① 超标排放；
② 资源、能源、材料消耗高于同行业平均水平；
③ 可回收利用的危险废弃物而未回收利用；
④ 有节约潜力，且对企业发展有直接影响；
⑤ 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失；
⑥ 国家法律、法规和其他要求；
⑦ 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放；
⑧ 社区居民投诉较多；
⑨ 可回收利用的资源、能源而没有回收利用；
⑩ 发生过污染事故或伤亡事故。
2）专家评价法
由工区安全管理处组织具有中级（含中级）以上职称的环保专业人员3-5人根据（第四条、一、（四）、1）所列评价依据和专家的经验与学识对《环境因素调查评价表》中的环境因素进行评价，评出“是非判断法”涵盖不了的部分重要环境因素，所做会议记录由专家签字确认。
3）采用打分法进行评价
（五）环境因素评价打分法
1、污染物及噪声排放的评价
1）内容及取值
① 法规符合性
超标 a=5；
未超标但接近标准 a=3；
未超标 a=1。
② 发生频率
持续发生 b=5；
间断发生 b=3；
偶然发生 b=1。
③ 影响范围
超出社区 c=5；
周围社会 c=3；
场界内 c=1。
④ 影响程度
严重 d=5；
一般 d=3；
轻微 d=1。
2）重要环境因素评价标准
当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ（a+b+c+d+e）≥14时，确定为重要环境因素。
2、能源、资源消耗的评价
1）内容及取值
f：万元年产值消耗量
大 f=5；
中 f=3；
小 f=1。
g:可节约的程度
加强管理可明显见效 g=5；
改造工艺可明显见效 g=3；
较难节约 g=1。
5重要环境因素评价标准
当f=5或g=5或总分Σ（f+g）≥7时，确定为重要环境因素。
6、危险源辨识及风险评价（一）危险源辨识范围
为充分辨识危险源，根据工区主要活动和服务过程存在的不安全因素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。
（二）危险源辨识应考虑的因素
1、三种状态
1）正常(例如：每天的正常施工过程)；
2）异常(例如：设备维修、检修)；
3）紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)。
2、三种时态
1）过去(例如：已经发生过的伤害事故)；
2）现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)；
3）将来 (例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态)。
（三）危险源辨识方法
使用《危险源辨识及风险评价调查表》，按照下列方法进行危险源辨识：
1、询问、交流
通过询问有工作经验的人，发现其工作中的危害。从发现的危害中初步分析出工作所存在的危险。
2、查询有关记录
查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险。
3、现场观察
通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险；从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握职业健康安全法规、标准。
4、获取外部信息
从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。
5、工作任务分析
通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源。
（四）风险评价
1、采用半定量计值的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用作业条件危险评价法进行。
2、作业条件危险评价法
用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是：
D = L*E*C
式中：
L—发生事故的可能性
事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。
表1 事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E—暴露于危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员连续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值，如表2所示。
表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
每周一次或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
0.5
非常罕见暴露
C—发生事故的后果
在工区范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定（经济损失系指直接经济损失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于范围广阔，所以依据（GB6441-86）《企业职工伤亡事故分类》规定分数值为1—100，如表3所示
表3 发生事故的后果（C）
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡/直接经济损失100～300万元
40
3-9人死亡/直接经济损失30～100万元
15
1-2人死亡/直接经济损失10～30万元
伤残/经济损失1～10万元
重伤/经济损失1万元以下
轻伤（损失1～105工日的失能伤害）
D—危险性分值
根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据情况，总分在400以下，认为是低度风险，采用加强培训提高意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在400以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。
表4 风险等级划分
D值
危险程度
风险等级
备注
＞720
极其危险，不能继续操作
重大风险
500—720
高度危险，要立即整改
400—500
显著危险，需整改
100—400
一般危险，需注意
低度风险
＜100
稍有危险，可以接受
7工作程序
一、危险源、环境因素的辨识和评价
（一）工区安全管理处组织进行全工区危险源和环境因素的初始辨识、评价，编制并下发工区《已辨识的环境因素及危险源》，确定工区重要环境因素和重大危险源。重要环境因素要对应到国家、行业法律法规的具体条款。工区相关部室掌握并保存与本部门分管业务工作范围相关的环境因素和危险源评价表。
（二）各架子队安全管理部门在工区《已辨识的环境因素及危险源》的基础上，组织进行本工区范围内的危险源和环境因素的辨识和评价，确定本工区重要环境因素和重大危险源，重要环境因素要对应到国家、行业法律法规的具体条款。形成本工区《环境因素汇总表》和《危险源汇总及风险评价表》，下发各架子队参考执行。对于工区《已辨识的环境因素及危险源（指南）》中未列入的环境因素和危险源应上报工区安全管理处。各架子队相关部门分管业务工作范围相关的环境因素和危险源评价表。
（三）工区在工程中标后、开工前，由工区经理组织对该项目施工区域、施工过程、工区驻地生活区域的环境因素、危险源进行二次识别和评价。
（四）工区在识别、评价环境因素和危险源的时候，应根据工区《已辨识的环境因素及危险源》，并参考本工区《环境因素汇总表》和《危险源汇总及风险评价表》，针对本工程的特点、业主的合同要求和地方的特定要求进行二次识别和评价，编制出本项目的《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》和《危险源辨识及风险评价调查表》、《重大危险源清单》。对于项目未列入的环境因素和危险源，工区可直接补充。
（五）项目施工过程环境因素、危险源的识别和评价以安质部为主，工程部协助。工程部在编制施工方案时，应反映出本工程环境因素、危险源的相关内容，同时编制危险源和环境因素表，确定本工程的重要环境因素和重大危险源，并制定出相应的措施或管理方案。编制的《环境因素调查评价表》、《危险源辨识及风险评价调查表》一式两份，一份留底，一份按规定及时交到本项目安保部汇总。评价出的本工程重要环境因素和重大危险源清单应一式三份，一份留底，一份报上级机关对口主管部门，一份交到本工区安质部汇总。
（六）工区其他方面的环境因素、危险源的识别和评价由各部门负责，其编制的《环境因素调查评价表》、《危险源辨识及风险评价调查表》一式两份，一份留底，一份按规定及时交到安保部以便汇总。评价出的本部门业务范围内的重要环境因素和重大危险源清单应一式三份，一份留底，一份报上级机关对口主管部门，一份交到本工区安质部汇总。
（七）工区安质部汇总、编制本工区的《环境因素调查评价表》、《危险源辨识及风险评价调查表》、《重要环境因素清单》和《重大危险源辨识及风险评价调查表》以及相应的控制措施或管理方案，由项目总工审核，工区目经理签字后报本工区安质部。
（八）各架子队安全管理部门应协同相关部门对项目上报的《环境因素调查评价表》、《危险源辨识及风险评价调查表》、《重要环境因素清单》和《重大危险源辨识及风险评价调查表》进行审核，确定工区所评价的重要环境因素和重大危险源是否适宜，确定工区制定的控制措施、管理方案的实施性是否可行。
一、环境因素和危险源的更新
（一）定期更新
1、每一年由工区安全管理处组织各部室和工程部开展环境因素和危险源的识别工作。
2、工区各部室及工程部组织有关人员按要求对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的环境因素和危险源进行辨识和风险评价，编制《环境因素调查评价表》和《危险源辨识及风险评价调查表》，留底后上报工区安全管理处。
3、工区安全管理处对上报的《环境因素调查评价表》和《危险源辨识及风险评价调查表》进行评审后，形成全工区《已辨识的环境因素及危险源（指南）》。
4、工区安全管理处依据工区《已辨识的环境因素及危险源（指南）》，确定工区重要环境因素和需控制的危险源，填写《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，并上报主管领导审批。
（二）不定期更新
1、遇下述情况，应考虑是否需要更新《环境因素汇总表》和《危险源汇总及风险评价表》：
1）工区的活动、产品和服务发生较大变化 （如采用新工艺、新技术、新设备，新材料、开发新产品等）；
2）有关法律、法规和其它要求被更改；
3） 内审、外审及管理评审提出要求；
4）出现事故、事件、不符合；
5）施工工艺发生变化；
7）设备、设施发生较大变化；
8）其它情况需要时；
2、发生上述情况时，如需要更新，应按本规定第五条、二、（一）的要求进行环境因素和危险源的辨识、评价工作。
（三）记录保存
工区安全管理部和工程部安全管理部门负责保存环境因素识别、评价、更新的记录。
8本办法由安质部负责解释， 本办法自发布之日起实施。
附件：
1、环境因素调查评价表
2、危险源辨识及风险评价调查表
3、重要环境因素清单
4、重大危险源清单
最全的安全检查表（19类综合及专业检查表）
01.公司级安全检查表
人员
公司级安全检查由安全环保部组织、主要负责人牵头，各部门主管领导及部门经理、车间主任（中层以上级别干部）参加。
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
安全生产责任制
1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。
2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责，并进行考核，层层签订安全生产责任状。
3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动，落实安全教育管理制度，对新入厂人员（包括实习、代培人员）进行车间、班组级安全教育，考试合格后方准分配到班组工作。
4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。
5、基层单位每周组织一次安全检查，并落实整改措施。
6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
安全设施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
查现场及记录
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查人签名：
陪检查人签名：
02.压力容器、压力管道安全检查表
人员
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
严格压力容器、压力管道的检验
1、新投用压力容器必须有使用许可证
2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用
3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）
4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测
查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识
压力容器周期检验
1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次
2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全
查记录台账、档案
压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况
1、必须持有效证件上岗
2、特种作业复审
3、操作人员经常接受教育
查检查记录，现场查看
压力管道管理
1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度
2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作
3、建立压力管道操作的技术档案
4、对压力管道操作人员进行安全技术培训
查检查记录，现场查看
检查人签名：
陪检查人签名：
03.锅炉安全检查表
人员
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检 查 项 目
检 查 标 准
检 查 方 法
（或依据）
检 查 评 价
符合
不符合及主要问题
现场管理
1．锅炉房各种规章制度必须建全。2．司炉工，水处理人员必须持证上岗。3．锅炉运行记录齐全。
4．锅炉房安全通道畅通。
1、查看各项制度
2、查看资格证
3、查看锅炉运行记录
4、查看现场
锅炉检验
1、锅炉必须办理使用许可证
2、未经检验的锅炉不准使用
3、锅炉每年至少一次检测
查看锅炉使用许可证、台帐和校验资料，现场查看外观和标识
锅炉本体检查项目
1．本体可见受压元件完好、无渗漏。
2．管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。
3．人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。
4．炉体保温状况正常。
1、查看受压元件是否完好、无渗漏
2、备件无腐蚀渗漏
3、炉体保温状况正常。
锅炉外部检查
1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等
2、各类附件齐全、灵敏可靠
3、定期进行校验（一年一次）
1、现场查看
2、现场查看
3、查定期校验台帐、记录
安全设施检查
1、自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验
2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线，
3、泄排管道装置要畅通
1、查效验记录、标签
2、查看现场
3、查看现场
水位计检查
1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。
2、有水位最高最低标志，2只仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏
1、查记录、看现场
2、查看现场
自动保护
1．水位示控联锁装置。
2．超温报警。
3．超压报警联锁装置。
4．点火及熄火保护装置。
查看所有装置是否正常
水处理
水处理装置正常，化验取样有记录。
1、水处理装置正常
2、查化验记录
检查人签名：
陪检查人签名：
04.起重机械安全检查表
人员
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检 查 项 目
检 查 标 准
检 查 方 法
（或依据）
检 查 评 价
符合
不符合及主要问题
技术文件和外观检查
1) 是否有额定起重量标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。
2) 是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。
3) 消防设施是否有效、可靠。
4) 是否有自查和运行、维护保养记录。
5) 特种作业人员的资格和数量。
6) 安全距离和警示标志。
7) 起重机械现场不得有任何杂物
8) 起重机械现场应定期清扫，保持整洁。
9) 停止作业时是否按规定停放
10) 各设备是否按照规定进行润滑
检查档案、记录及现场
现场直观检查
钢丝绳
1) 钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。
2) 钢丝绳在一个捻距内钢丝断丝10％必须报废或更换。
3) 吊运熔化或灼热的钢丝绳应采用石棉芯等耐高温的钢丝绳及其生产许可证。
4) 钢丝绳应相匹配、楔快、绳卡固定应正确可靠。
5) 钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减少7％及以上时，即使未断丝也必须报废或更换。
现场检查及档案检查
卷筒
1) 卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能，且每月至少检查一次。
2) 卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20％时应报废。
3) 吊钩处于最低点时卷筒上至少留有三圈钢丝绳。
现场检查
检查记录
滑轮
1) 无裂纹缺损，且转动灵活。
2) 滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。
3) 滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
用10倍放大镜检查
现场检查
吊钩
1) 检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。
2) 吊钩不许有裂纹，不许补焊。
用10倍放大镜检查
制动器
1、 制动器必须灵敏可靠。
2、 控制制动器的操纵部位，应有防滑性能。
3、 制动器对摩擦垫片应有补偿能力。
4、 摩擦片磨损超过原厚度的50％，弹簧出现塑性变形，有裂纹等情况时必须报废。
5、 通道口联锁保护装置是否可靠有效。
6、 制动器制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷或油污
现场检查
现场测试
安全防护系统
1) 上升限位器应完好可靠。
2) 行程限位器应完好可靠。
3) 起重量限制器完好可靠。
4) 力矩限制器必须完好可靠。
5) 露天行车夹轨钳完好可靠。
6) 终端缓冲器应完好可靠。
7) 扫轨板应完好可靠并有安全色。
8) 轨道端部阻挡器完好可靠。
9) 轨道接地完好可靠。
10) 转动部位保护罩完好可靠。
11) 护栏完好可靠。
12) 信号装置齐全完好完好可靠。
13) 电气联锁保护装置应完好可靠。
14) 紧急停止开关应完好可靠。
15) 起重机械零位保护应完好可靠。
16) 滑线保护挡板等完好可靠。
17) 安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。
18) 防护罩是否可靠有效。
现场测试
现场检查
吊索具
吊索具应上架定点摆放，标明额定承载量，齐全完好
直观检查
电气安全
1) 电源必须符合国家有关规定。
2) 电气线路和设备绝缘必须良好。
3) 拖挂线无破损且绝缘良好。
4) 电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。
5) 电气设备及元件必须完好，固定必须牢固。
6) 电气设备布线必须合理。
7) 照明必须符合规定。
直观检查
根据规定检查
制度执行
1) 应建立设备安全技术档案。
2) 操作及检修时必须严格按照制度执行。
3) 启动前必须了望、鸣号。
4) 操作起重机械者必须跟踪吊物。
5) 隐患检查落实整改闭环情况。
6) 日常点检、交接班制度执行情况。
7) 吊具、索具管理制度实施情况。
8) 离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。
检查设备档案
现场直观检查
查看记录
检查人签名：
陪检查人签名：
05.危险化学品安全检查表
人员
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
管理
1) 明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员。
2) 明确管理人员及从业人员的安全职责。
查文件、制度
制度
1) 收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；修订和健全本单位安全生产规章制度。
2) 根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程。
3) 将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行 宣传和培训。
4) 定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。
查文件、制度、规程等资料
培训
1) 对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。
2) 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
3) 危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录。
查记录
一书一签
1) 编写安全技术说明书与安全标签。
2) 化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人。
查档案
登记
1) 按规定在国家化学品登记中心注册。
查注册资料
购买
不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
查现场
查采购
发放
1) 易制毒化学品执行双人双发制 度；
2) 发放记录真实、齐全。
使用
1) 相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；
2) 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；
3) 有防止互为禁忌物品接触的措施；
4) 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
查现场
查记录
储存
1) 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；
2) 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；
3) 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；
4) 化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同储存方法，设置相应的防爆、泄压、防火、导除静电和防护围堤等安全措施。
5) 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
6) 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。
7) 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；
8) 罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；
9) 贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。
查现场
查记录
10
装卸运输
1) 危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。
2) 装运易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具。
3) 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。
4) 危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。
查现场
检查人签名：
陪检查人签名：
06.电气设备安全检查表
人员
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
电气作业
1) 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。
2) 落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。
查操作票证和记录
变配电间
管理
1) 变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
2) 各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3) 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；
4) 配电柜防护是否符合安全要求；
5) 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场管理
电气设备
1) 电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；
2) 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3) 各种电气设备是否完好；
4) 充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；
5) 瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
7) 高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。
查现场管理及设施
防护用品
1) 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2) 各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3) 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
检查人签名：
陪检查人签名：
07.机械设备安全检查表
人员
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
手持电动
工具
1) 手持电动工具安全防护措施齐全、完好。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
2) 按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
3) 使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
4) 电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
5) 手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
6) 旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
7) 工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T 3787-2006
查看现场
电、气焊设备
1) 电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
2) 电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。
3) 电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。
4) 电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
5) 禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。
6) 电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
7) 氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；
8) 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
9) 气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。
10) 乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。
11) 不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。
12) 要有防弧光辐射、通风防尘措施。
13) 操作人员持证上岗。
查看现场
起重机械
1) 主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
2) 吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
3) 钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
4) 制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
5) 大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
6) 轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
7) 在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
8) 操作人员持证上岗。《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）
查看现场
查记录
检查人签名：
陪检查人签名：
08.厂房、建筑物安全检查表
人员
厂房、建筑物安全检查由机动部组织，本专业管理人员参加。
目的
对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
耐火等级检查
1) 厂房建筑物是否符合耐火等级要求；《建筑设计防火规范》GB50016-2006
2) 建筑物的安全疏散门是否向外开启；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5.2.25
3) 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5.2.25
查看现场
防雷电
检查
1) 厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
2) 各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
3) 放空管是否在避雷针保护范围内。《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
查看现场及记录
现场检查
4) 各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；
5) 建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。
看现场
防护设施
1) 高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
2) 防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
看现场
检查人签名：
陪检查人签名：
09.安全装置安全检查表
人员
安全装置检查由安全环保部组织，本专业管理人员参加。
目的
对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
检测报警设施
具有产生危险和有害因素的过程，应配备监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。
查看现场
设备安全防护设施
1) 运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、档板或安装围栏。
2) 装置、设备、设施以及建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置。防止雷电对人体、设备及建（构）筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定。
3) 变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。
4) 装置防静电设计，应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。
5) 遮护物和外罩必须可靠地固定，并应具有足够的稳定性和耐久性。
6) 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用干切断供电电源或发出报警信号。
查看现场及记录
作业场所防护设施
装置内有发生坠落的操作岗位时，应按规定设计便于操怍、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。设计扶梯、平台和栏杆应符合GB4053.1、2、3、4-93的规定。
查看现场
安全警示标志
1) 装置、罐区、装卸车场按规定设置安全警示标志。
2) 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。
查看现场
泄压和止逆设施
有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压措施。
查看现场
灭火设施
1) 生产车间、仓库、罐区、装卸车场等场所均按要求配备足量灭火器。
2) 消防用水量能满足要求。
查看现场
紧急个体处置设施
具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。
查看现场
应急救援设施
应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
现场检查
逃生避难设施
1) 建筑物的安全疏散门最小宽度不应小于0.8m，应向外开启；操作间的门窗应向外开启。
2) 有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。
3) 工厂、仓库应设置消防车道。（石油化工企业
4) 按有关规定，在生产区域设置风向标。
查看现场
10
劳动防护用品和装备
企业应按国家规定为从业人员配备合格的劳动防护用品和装备，从业人员应正确佩戴劳动防护用品。( 安全生产法)
现场检查
检查人签名：
陪检查人签名：
环境因素识别和评价标准
环境因素识别和评价标准
1.0目的
规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。
2.0范围
本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。
3.0识别人员
a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员
b 具有环境知识和背景的人员
c 了解ISO14000体系
4.0职责
4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。
4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。
4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。
5.0环境因素的识别程序
确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素
例如：流化床锅炉岗位
活动、过程、产品、服务 对环境的影响 环境因素
烧锅炉 SO2排放到大气中 SO2排放
6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。
三种状态：正常：连续生产状态
异常：开车、停车、设备维修等状态
紧急：火灾、爆炸、泄露等状态
三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的
现在：目前正在发生的
将来：现在未发生，以后有可能发生的
六种类型
向大气的排放：如SO2、NH3、氮氧化物、烟尘、H2S、甲胺、DMF、醋酸、尿素粉尘、飘尘等
向水体的排放：NH3－N、COD、BOD5、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等
废物管理 ：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等
土地管理 ：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上
原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗
其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等
6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素；
6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素；
6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。
7.0环境因素的识别方法
为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法：
a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；
b 产品生命周期法：识别某一产品从原材料，经生产、使用直至废弃的整个过程中的环境因素，主要方法是通过编制某一系统相关投入与产出的存量记录，评估与这些投入、产出有关的环境表现，通过分析其结果进而识别环境因素；
c 现场观察及面谈和运用问卷调查的方法：到现场采取看、查、问等方法发现环境问题；
d 查阅文件信息：收集环境影响评价报告、环境监测报告、环境事故调查报告等各种文件进行查阅，识别环境因素。
8.0 环境因素评价
8.1 评价依据
a 有关环境法律、法规、标准和其它要求；
b 环境影响的严重程度；
c 环境影响发生的频率；
d 环境影响的恢复能力；
e 环境影响的控制情况；
8.2 评价方法
8.2.1是非判断法
a 违反国家和地方环境污染物排放标准的直接判定为重要环境因素，直接判是。
b 对能源、资源及原材料消耗的环境因素进行判断，消耗严重招标的判是；
c危险废物的处置等违反国家、地方法律法规和其它要求中的有关规定，判是。
8.2.2筛选法：对公司所有环境因素进行筛选，将偶尔发生、对环境或健康影响较小、资源消耗较小、只影响本岗位、相关方关心较小、技术经济可行性较小的去除掉，筛出部分环境因素。
8.2.3 综合打分法
a 根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；
b 评价准则见附表《环境因素评分标准》；
被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。
9.0重要环境因素的动态控制
9.1对评价出的重要环境因素，应制定目标、指标和相应的管理方案或控制程序，层层分解落实到部门、人员，并规定完成时限、资源等要求，以对其实施有效的控制，减少由其产生的不利环境影响。
9.2对近期暂无条件制定和实施目标的重要环境因素，要制定阶段计划或先以严格的管理程序进行控制。
10.0环境因素的更新与重新评价
1) 在体系运行日常检查中发现环境因素遗漏或评价有误；
2) 内、外审核或管理评审要求；
3) 有关法律和其他要求修改或作废；
4) 内外部环境发生变化等。
10.2 环境因素更新、评价和控制
10.2.1对更新识别的环境因素的评价、批准及是否纳入目标指标管理或运行控制程序按常规程序执行；一般在每年内审后、 管理评审前进行环境因素的再识别和评价，如确有更新需要和可能，则作为评审的信息输入，纳入下一轮体系持续改进和重点控制的内容之一；
10.2.2对于具有特殊性、急待解决的重要环境因素，由环境管理者代表授权，安环节能部适时召集会议，制定针对该重要环境因素控制的目标指标、方案或运行控制程序，报管理者代表批准，即可纳入重点控制范畴。
11.0本标准自发布之日起执行，安环节能部负责解释。
山东华鲁恒升化工股份有限公司环境因素清单
序号
活动.产品.服务
环境因素
环境影响
岗位
设备
状态
时态
小计
车间 部门
环境因素评分表
序号
活动/设备、产品
环境因素
环境影响
直接判断
（是/否）
综合评价
环境影响程度
（一般、重要）
总分
参加评价人： 负责人： 日期：
重要环境因素清单
序号
活动、产品、过程
环境因素
环境影响
控制方式
编制 审批： 日期：
附：环境因素评分标准
①常见项目环境影响程度评分标准
分值
空气
无害但可能视觉影响等
有害或能引起短期不利影响
有害或且能引起长期不利影响
量少，影响人及动物中毒
可造成大气变化，臭氧层消失
水体
无害但可引起视觉上的影响
有害可能引起短期不利影响
有害可能引起长期不利影响
量少，影响水生物生长和生存
引起水的富营养化、酸化
土壤
短期内地方性不利影响
短期大范围不利影响
长期地方性不利影响
长期大范围不利影响
可造成地面植物不生长等
噪声或者粉尘
涉及内部员工投诉
涉及周边工厂、附近居民投诉
涉及当地社会团体投诉
涉及执法部门、单位投诉
执法部门、单位要求采取措施减缓
废弃物
无害但可能造成感官上的影响
有害可能引起厂区不利影响
涉及周边地区投诉
涉及执法部门、单位批评
执法部门、单位通报，要求订出整改措施
②环境影响发生频率评分标准
分值
环境影响发生频率
不发生/几乎不发生（每年最多发生一次）
很少发生 （每半年一次）
不常发生 （每月一次）
经常发生 （每周一次）
频繁发生 （每天/联系）
③ 影响范围评价标准
分值
影响范围
影响仅限于排放点附近
——
影响范围厂区范围内
——
影响范围超出厂区范围
④环境影响控制情况评分标准
分值
影响控制情况
控制好
——
控制一般，需加强管理
——
控制差，需加强设备或者改造
⑤ 投诉控制评分标准
分值
投诉情况
没有投诉/或已妥善解决
——
员工抱怨
——
周围社区投诉
环境因素识别及评价
环境因素识别及评价表
环境因素的识别与评价程序
1.目的
建立和维护一套程序来识别巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司的（以下简称BPCJ）活动、产品和服务过程中的环境因素，从而确定有重大环境影响的因素，并确保在制定环境目标时，这些重大环境因素被充分考虑。
2.0范围
本程序适用于巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司的活动、产品和服务过程中存在环境产生潜在环境影响的环境因素的评估。
3.0定义
■ 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
■ 环境影响：全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
■ 重大环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素，亦称显著性环境因素。
■ 环境方针：组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。
■ 环境目标: 组织依据其环境政策规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化，其由组织自行设置并达成之。
■ 环境指标：直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足具体的环境绩效要求，他们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
4．职责
在EHS部门的组织下，各部门分别识别出各自区域内的环境因素，从而确定哪些（可能）产生重大环境影响的环境因素。
部门经理/主管（注：部门第一负责人）负责对本部门环境因素、重大环境因素的识别结果进行确认。
EHS部门负责环境因素的识别满足要求的汇总、跟踪。
5．程序
5.1各部门使用“环境因素识别及环境因素影响评价表”对各部门内的活动/服务过程中的环境因素进行识别和评价。识别和评价包括以下步骤：
a.选择活动或服务。
通过对以下因素的考虑评价环境影响的程度：
■ 影响的严重程度
■ 影响发生的频率
■ 可能涉及的法律、行政法规的要求
■ 发生变化时对其它活动和过程的影响
5.2识别
为了评价环境因素、环境影响而选择活动/服务时，应考虑以下内容：
■ 正常操作过程中的活动（即正常条件下）
■ 异常操作过程中的活动（如开车、停车时）
■ 紧急操作过程中的活动（需要立即采取行动的危险情况）
■ 对大气的排放
■ 对水体的排放
■ 废弃物产生
■ 土壤污染
■ 自然资源的消耗（原材料）
■ 法律和行政法规的要求
5.2.1在适用的情况下，使用以下方法有助于评价的开展：
a.工艺操作的流程和布置图
b.物料平衡（即输入工艺中的物料的种类、数量，以及从工艺中产出的物质的种类、数量）
5.2.2在适用的情况下，BPCJ把实际能够对环境因素控制的水平考虑在内。
5.3环境影响评价标准
5.3.1影响的严重程度
用1到4递增的等级来指示严重程度。通过对可能情况的假设（要考虑实际发生的可能性，即要基于基本环境条件），假定危害实际发生时的结果来推导影响的严重程度。
严重程度标准
5.3.2影响的频率
用A到E 级来表示特定的环境因素（活动/事件）发生的频率。该评价基于经验而建立，以表示不期望的后果发生的可能性。他不同于危害发生的机率，他表示的是潜在后果出现的可能性。
分类
影响频率/可能性的评价标准
每六个月或六个月以上发生一次
每一至六个月发生一次
每七天自一个月发生一次
每周内发生多次
持续发生或每天发生
5.3.3环境影响分级依据
影响的严重程度标准以及影响的频率/可能性标准建立以后，环境影响可按以下特征进行分级：
■ 第一特征是引发的严重程度等级为1~4；
■ 第二特征是非预期事件发生的可能性/频率可划定为A~E;
5.3.4环境影响评价对照表
5.3.6合法性
当环境因素发生不符合法律、行政法规的要求时，通常会导致以下情况的发生：
■ 强制执行通知或要求企业停止运营
■ 拒绝更新许可证（到期或需更换时）
■ 立法机构的起诉/罚款
当发生以上不符合法律/法规的情节时，应把其归类为重大环境因素，并使用优先级P在备注栏内进行表示。然后，要建立与此相关的环境目标、环境指标、以及环境管理方案对此进行控制。
法律/法规要求标准
5.3.7控制措施到位
要检查对环境影响的控制措施是否到位
环境影响控制措施是否到位的标准
5.3.8要求采取的措施/对策根据环境影响分级、法律/法规符合性、控制措施到位情况，决定采取的措施/对策的类别：
体系管理-文件名： 9.危险源识别和环境因素与评价管理制度-共9个文件
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