第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
第一部分 部门概况
衡水市120急救中心设在我院，担负着衡水市及周边地区440余万人民的医疗保健任务，是国家红十字会国际紧急医疗援助中心网络医院、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地医院，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
衡水市人民医院(本级)
财政补助事业
财政性资金定额或定项补助
……
……………
第二部分2020年部门决算情况说明
第二部分
2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2020年度年初结转和结余130.87万元，本年收入117089.27万元；本年支出116591.91万元、年末结转和结余0万元。如图所示：
(一)、本年收入117089.27万元，与 2019年度决算相比，本年收入减少15483.45万元，降低11.7%，变动的主要原因是：受疫情影响，门诊人次减少，住院人数减少; 较2020年初预算相比，减少26154.13万元，降低18.3%，变动的主要原因是：受疫情影响，收入下降。
（二）、本年支出116591.91万元，与 2019年度决算相比，本年支出减少15106.72万元，降低11.5%，变动的主要原因是：受疫情影响以及我院进行了支出控制; 较2020年初预算相比，减少26651.49万元，降低18.6%，变动的主要原因是：受疫情影响以及我院进行了支出控制。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度本年收入合计117089.27万元，其中：财政拨款收入1953.72万元，占1.7%；事业收入114085.16万元，占97.4%；其他收入1050.40万元，占0.9%。如图所示：
三、支出决算情况说明
本部门2020年度本年支出合计116591.91万元，其中：基本支出110645.57万元，占94.9%；项目支出5946.34万元，占5.1%。如图所示：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1953.72万元,比2019年度减少910.59万元，降低31.8%，主要是项目资金的减少；本年支出2084.59万元，比2019年度减少648.85万元，降低23.7%，主要是项目资金的减少。如图所示：
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1953.72万元，完成年初预算的157.1%,比年初预算增加710.32万元，决算数大于预算数主要原因是追加和细化的预算；本年支出2084.59万元，完成年初预算的167.7%,比年初预算增加841.19万元，决算数大于预算数主要原因是追加和细化了预算。如图所示；
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出2084.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出384.03万元，占18.4%；卫生健康支出1700.57万元，占81.6%。如图所示：
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是我院没有一般公共预算“三公”经费；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是我院没有一般公共预算“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，与2020年度预算数持平。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“因公出国（境）费”支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“因公出国（境）费”支出。
2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：
公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务用车购置费”支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务用车购置费”支出。
公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务用车运行维护费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我院未发生一般公共预算“公务用车运行维护费”支出。
3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算数增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务接待费”支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要是我院未发生一般公共预算“公务接待费”支出。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金1953.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，促使我们改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，促进医院卫生事业的发展。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映重大传染病防治经费项目绩效自评结果。
（1）重大传染病防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防治经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.68万元，执行数为32.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院结合项目工作实际情况，优化调整工作流程，分步实施，同时合理安排筛查时间和人群数量，项目工作安全高效的推进；二是项目资金全部到位，并全部使用，筛查任务全部完成。
（2）重大传染病防治经费项目绩效自评综述：该项目完成了年初设定的预算绩效目标，绩效自评结果为优。
（3）预算项目绩效自评选例
附件1：
财政支出项目绩效评价
自评报告文本
（2020年度）
评价类型： R阶段评价 □结束评价
评价方式： R直接组织评价 □委托评价
项目名称： 重大传染病防治经费
项目承担单位： （盖章）
填报日期：2021年 4月30日
一、项目基本情况表
单位：（万元）
项目名称
重大传染病防治经费
项目编码
项目负责人
彭晔
负责人职务
科长
负责人电话
2181153
项目单位
哈院
主管部门
市卫健委
政府收支分类科目
项目类型
专项业务
项目计划实施时间
2020年 1月1 日
计划完成时间
2020年 12月31 日
项目实际实施时间
2020年 1月 1日
实际完成时间
2020年 12月 31日
项目评价开始时间
评价结束时间
2021年3 月 31日
备注
支出：经费用于项目启动、健康宣教、质量控制、指导和培训基层医疗机构开展全人群脑卒中风险评估；开展脑卒中高危人群相关的实验室检查及试剂采购、颈动脉超声检查及高危人群定期随访；负责项目地区数据复核；完成院内脑卒中高危人群干预工作。
基层医疗机构经费用于组织现场病例筛查、建档，问卷填写，体格检查，完成数据收集、整理、网络直报工作等。针对脑卒中中、低危人群开展定期随访。
二、绩效评价得分表
项目名称
慢性病防治
绩效指标
分值
绩效目标
完成情况
得分
立项
定位
（15分）
绩效目标设立
降低脑卒中的发生率
已完成
绩效指标设定
脑卒中患者的筛查率
已完成
预算
编制
（10分）
绩效预算编报
脑卒中患者的筛查率
已完成
10
组织
实施
（15分）
绩效监控
脑卒中患者的筛查率
已完成
资金到位情况
资金到位100%
已到位
绩效制度建设
脑卒中绩效管理制度
已完成
产出
指标
（30分）
（产出一）
脑卒中患者的筛查率
已完成
15
（产出二）
脑卒中患者的筛查数量
已完成
15
（产出三）
……
效果
指标
（30分）
（效果一）
群众满意度
已完成
13
（效果二）
（效果三）
……
得分合计
——
——
98
评价等级
R优 □良 □可 □差
备注：优：９０分以上，良：７０－９０分，可：６０－７０分，差：６０分以下
附件2：
2020年度中央对地方转移支付
重大传染病防控项目绩效评价报告
2020年度脑卒中高危人群筛查与干预项目
一、项目基本情况
（1）项目概况。
衡水市人民医院作为国家脑卒中基地医院，继续承担了国家卫健委脑防委2020年度脑卒中高危人群筛查与干预项目，项目以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率为目标，在各级卫生行政部门的领导下，由冀州古城社区卫生服务中心、码头李中心卫生院为项目基层医疗单位，计划完成针对社区、乡镇(院外)常住居民，完成人数占总任务量的2/3(3350例)、18—39岁人群任务量838例，要求干预人群应覆盖该项目点40岁以上常住人口的85%。随访干预人数不低于原筛查对象总人数的85%。；衡水市人民医院作为脑卒中高危人群综合干预的院内项目点，完成住院患者入组812例，院内、院外项目共5000例的筛查干预任务。
（2）项目绩效目标情况。
项目经费用于项目启动、健康宣教、质量控制、指导和培训基层医疗机构开展全人群脑卒中风险评估；开展脑卒中高危人群相关的实验室检查及试剂采购、颈动脉超声检查及高危人群定期随访；负责项目地区数据复核；完成院内脑卒中高危人群干预工作。
基层医疗机构经费用于组织现场病例筛查、建档，问卷填写，体格检查，完成数据收集、整理、网络直报工作等。针对脑卒中中、低危人群开展定期随访。
2、项目实施及管理情况
衡水市卫生健康委根据国家、河北省项目方案，制定了《衡水市2020年度脑卒中高危人群筛查与干预项目实施方案》，召开项目启动会及培训会，就项目实施方案及技术方案对各级各层人员进行多方位的培训、考核，保证方案的同质化。市项目领导小组、基地医院项目专家组自项目开始后对项目开展情况进行全流程质控工作，针对现场筛查流程、询问病史是否到位、体格检查是否准确、实验室检测检验设备是否操作熟练、上传数据是否确切等方面逐项质控，确保项目工作质量。市专家组成员多次督导项目工作，确保项目如期保证质量完成。
3、项目目标实现情况分析
2020年度脑卒中高危人群筛查和干预项目院外任务量3350例，完成3420例；18—39岁人群任务量838例，完成844例；院内任务量812例，完成1316例。任务完成率111.6%。
我院因2020年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作表现优异，国家卫健委脑防委授予“2019年度-2020年度脑卒中高危人群筛查干预项目先进单位”荣誉称号；被河北省授予2020年度河北省脑卒中高危人群筛查和干预项目先进集体的荣誉称号，1人获工作先进个人。
4、结论
2020年度脑卒中高危人群筛查和干预项目院外任务量3350例，完成3420例；18—39岁人群任务量838例，完成844例；院内任务量812例，完成1316例。任务完成率111.6%。同时还完成2019年度3个月、12个月共3134例随访档案的质控审核工作。2019年度项目对象1770例进行随访，3个月电话随访完成1768例,死亡2例；十二月份面访完成398例。
表1：2020年度院外项目流行病学调查情况
录入单位
录入总例数
男性例数
女性例数
死亡例数
患心脏病例数
患脑卒中例数
阜城县古城镇卫生院
163
106
57
81
72
90
阜城县中医院
104
48
56
83
21
合计
267
154
113
81
155
111
表2：2020年度院外项目工作
名称
阜城县古城镇卫生院
阜城县中医院
哈励逊国际和平医院
超声工作量
680
76
756
干预量
2155
1421
3576
质控量
2155
1421
3576
表3：未完成随访任务原因
原因
外省异地
号码错误（空号、错误、查无此人）
电话无法接通（多次不接电话）
停机关机
家属拒绝（家属放弃、患者拒绝、活动不便拒绝）
12月面访未到时间
再等等（和患者商量、等方便的时候）
死亡
例数
30
38
15
20
17
1129
90
75
突如其来的新冠肺炎疫情对项目筛查工作的开展带来了很大阻力，在2020年度的现场筛查工作中，我院结合项目工作实际情况，根据院应急、感控专家的合理建议，进一步优化调整工作流程，将流程化整为零、分步实施。合理安排现场筛查时间及每日筛查人群数量，最大限度上避免了人员聚集，并对项目工作人员的工作流程及防护措施提出明确要求，由专人每日定时对项目点筛查现场进行消毒，确保项目工作得以安全、有序、高效的推进。
七、机关运行经费情况
本单位是非行政、参公单位，没有机关运行经费的支出。
八、政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额1626.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出256.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1370.10万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额1626.67万元，占政府采购支出总额的 100%。较2019年度增减少1559.93万元，主要原因是采购项目的减少。比年初预算数减少75.33万元，降低4.4%，主要原因是采购项目的减少。
九、国有资产占用情况
单位价值50万元以上通用设备23台（套），比上年持平；单位价值100万元以上专用设备90台（套），比上年减少1套，主要原因是资产报废。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2020年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：衡水市人民医院
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入
1,953.72
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
34
四、上级补助收入
四、公共安全支出
35
五、事业收入
114,085.16
五、教育支出
36
六、经营收入
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
1,050.40
八、社会保障和就业支出
39
384.03
九、卫生健康支出
40
116,207.88
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
117,089.27
本年支出合计
58
116,591.91
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
628.24
年初结转和结余
29
130.87
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
117,220.15
总计
62
117,220.15
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表公开02表部门：衡水市人民医院金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计117,089.271,953.72114,085.161,050.40208社会保障和就业支出384.03384.0320805行政事业单位养老支出384.03384.032080502事业单位离退休384.03384.03210卫生健康支出116,705.251,569.69114,085.161,050.401,050.4021001卫生健康管理事务617.75617.752100199其他卫生健康管理事务支出617.75617.7521002公立医院115,750.56615.00114,085.161,050.401,050.402100201综合医院115,135.56114,085.161,050.401,050.402100299其他公立医院支出615.00615.0021004公共卫生336.43336.432100408基本公共卫生服务4.004.002100409重大公共卫生服务32.6832.682100410突发公共卫生事件应急处理299.76299.7621006中医药0.510.512100699其他中医药支出0.510.51注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
公开02表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
117,089.27
1,953.72
114,085.16
1,050.40
208
社会保障和就业支出
384.03
384.03
20805
行政事业单位养老支出
384.03
384.03
2080502
事业单位离退休
384.03
384.03
210
卫生健康支出
116,705.25
1,569.69
114,085.16
1,050.40
1,050.40
21001
卫生健康管理事务
617.75
617.75
2100199
其他卫生健康管理事务支出
617.75
617.75
21002
公立医院
115,750.56
615.00
114,085.16
1,050.40
1,050.40
2100201
综合医院
115,135.56
114,085.16
1,050.40
1,050.40
2100299
其他公立医院支出
615.00
615.00
21004
公共卫生
336.43
336.43
2100408
基本公共卫生服务
4.00
4.00
2100409
重大公共卫生服务
32.68
32.68
2100410
突发公共卫生事件应急处理
299.76
299.76
21006
中医药
0.51
0.51
2100699
其他中医药支出
0.51
0.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
116,591.91
110,645.57
5,946.34
208
社会保障和就业支出
384.03
384.03
20805
行政事业单位养老支出
384.03
384.03
2080502
事业单位离退休
384.03
384.03
210
卫生健康支出
116,207.88
110,645.57
5,562.31
21001
卫生健康管理事务
709.24
709.24
2100199
其他卫生健康管理事务支出
709.24
709.24
21002
公立医院
115,122.32
110,645.57
4,476.75
2100201
综合医院
114,507.32
110,645.57
3,861.75
2100299
其他公立医院支出
615.00
615.00
21004
公共卫生
375.35
375.35
2100408
基本公共卫生服务
4.00
4.00
2100409
重大公共卫生服务
71.59
71.59
2100410
突发公共卫生事件应急处理
299.76
299.76
21006
中医药
0.98
0.98
2100699
其他中医药支出
0.98
0.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
栏次
一、一般公共预算财政拨款
1,953.72
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
31
三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出
32
四、公共安全支出
33
五、教育支出
34
六、科学技术支出
35
七、文化旅游体育与传媒支出
36
八、社会保障和就业支出
37
384.03
384.03
九、卫生健康支出
38
1,700.57
1,700.57
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
二十四、债务付息支出
52
本年收入合计
24
1,953.72
本年支出合计
53
2,084.59
2,084.59
年初财政拨款结转和结余
25
130.87
年末财政拨款结转和结余
54
一、一般公共预算财政拨款
26
130.87
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
总计
29
2,084.59
总计
58
2,084.59
2,084.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：衡水市人民医院金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,084.592,084.59208社会保障和就业支出384.03384.0320805行政事业单位养老支出384.03384.032080502事业单位离退休384.03384.03210卫生健康支出1,700.571,700.5721001卫生健康管理事务709.24709.242100199其他卫生健康管理事务支出709.24709.2421002公立医院615.00615.002100299其他公立医院支出615.00615.0021004公共卫生375.35375.352100408基本公共卫生服务4.004.002100409重大公共卫生服务71.5971.592100410突发公共卫生事件应急处理299.76299.7621006中医药0.980.982100699其他中医药支出0.980.98
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
合计
2,084.59
2,084.59
208
社会保障和就业支出
384.03
384.03
20805
行政事业单位养老支出
384.03
384.03
2080502
事业单位离退休
384.03
384.03
210
卫生健康支出
1,700.57
1,700.57
21001
卫生健康管理事务
709.24
709.24
2100199
其他卫生健康管理事务支出
709.24
709.24
21002
公立医院
615.00
615.00
2100299
其他公立医院支出
615.00
615.00
21004
公共卫生
375.35
375.35
2100408
基本公共卫生服务
4.00
4.00
2100409
重大公共卫生服务
71.59
71.59
2100410
突发公共卫生事件应急处理
299.76
299.76
21006
中医药
0.98
0.98
2100699
其他中医药支出
0.98
0.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30317
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
10
11
12
注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
合计
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：衡水市人民医院
金额单位：万元
科目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
合计
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。